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强化内部审计助推汉钢公司高质量发展
发布日期:2022-11-03    作者:梁珍    
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    2022年汉钢公司内部审计强化审计监督,以问题和风险为导向,通过加强专项审计、强化内控审计、开展审计全过程监督,助推公司高质量发展。

    加强专项审计。审计组按照公司审计计划,采用核查资料、现场检查、访谈询问等方式对设备管理中心、工程管理部、物流中心、供销部等单位在2021年1月至2022年2月期间供方管理进行了专项审计。主要对供方引进、供方日常管理、供方评价、供方追责等进行审计,共计发现问题20项,提出意见及建议5条,同时督导责任单位进行整改。至今已经完成19项问题整改,剩余1项正按计划整改中。通过对供方管理进行专项审计,使供方管理更规范更完善,促使其他单位举一反三,合规管理,提质降本。

    强化内控审计。审计组根据公司《关于对相关单位关键制度执行情况进行检查的通知》要求,围绕内控合规、降本增效,对设备管理中心、炼铁厂、物流中心3个单位涉及的26份关键制度的适宜性及执行情况进行检查,下发了检查通报3份、发现问题33项、需修订完善制度6份。目前已经完成问题整改20项,修订完善制度5份,并对相关单位进行了考核问责,其余问题正按计划实施整改。通过对关键制度内部控制审计,提高公司制度的适宜性,用制度管人管事,强化内部控制,提高执行力,节约成本费用。

    开展审计全过程监督。公司建立重点项目全过程监督机制,通过对重点项目关键点采取监督检查、审核资料等方式进行风险提示,同时明确预防措施及时间节点、责任人,按照审计销号管理的模式,每月对所选项目进行全过程监督。截至目前共监督21项,涉及8家单位,目前已整改完成16项,剩余5项正在整改中。通过开展审计全过程监督,使审计从事后监督转向事前、事中、事后全过程监督,使监督前移,监督覆盖全过程,提高审计监督的质量,有效预防风险,助推公司高质量发展。

   

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